【我為企業獻一策】以審計工作促生產經營
發布時間: 2021-03-29      作者:admin    瀏覽:228 次

公司一屆五次職代會為今年各項工作奠定了基礎、確立了目標、指明了方向,對審計部圍繞公司職代會精神要求開展審計工作,發揮審計監督提醒作用,促進公司各項工作順利開展,本人有幾點建議:

一、針對公司重點崗位、重點領域、重要環節開展工作

一季度開展了公司2020年度內控評價工作,為了解和掌握公司基層對公司內控的理解和執行情況,在二季度開展針對基層的內控評價工作,目的是強化評價工作,加強內控制度的宣貫、執行,熟悉內控管理、流程要求,合法合規經營,合理規避風險,降低重點領域管理風險。

二、針對公司高速公路項目開展工作

圍繞“四保一控一樹”“陽光工程·廉潔通道”要求,對公司在建高速公路項目開展項目大審計,目的是進一步規范公司項目管理,提升分公司(直管部)、項目部的項目綜合管理水平,提高項目管理實效,實現“保質量、保安全、保工期、保廉政、控成本、樹形象”目標,使“四保一控一樹”總體要求在項目上得到落實。

三、針對重要環節開展專項審計工作

根據公司一屆五次職代會精神要求,開展項目部“以包代管”、分包管理、材料核銷的專項審計工作。本工作將覆蓋各分公司(直管部),目的是核查各分公司(直管部)的項目在專業分包、勞務分包及材料采購、驗收、核銷過程中是否依法依規合法經營,是否存在經營、廉潔風險,提升項目管理能力、制度執行力。

四、項目兌現(效益)審計

根據項目承包協議簽訂情況開展兌現或效益審計,未簽訂項目承包協議的老項目將繼續開展效益審計工作,簽訂了項目承包協議的項目開展兌現審計工作,將項目兌現審計逐步代替項目效益審計。目的是利用公司的項目考核和兌現機制,提高項目管理團隊的主動性、積極性,提升項目管理人員在項目組織實施過程中的工作責任心、擔當意識、風險防控意識。

以上工作目標的完成需要各職能部門、各分公司(直管部)以及項目部的理解、支持和配合,希望通過審計部和大家的共同努力,提高廣大干部職工的生產經營能力、風險防控意識,促進廣大干部職工責任擔當、履職盡責,為公司轉型發展貢獻力量。




【作者:普林昌    責編:沈忱】

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